為了夯實(shí)庫(kù)存物資基礎(chǔ)管理，全面掌握庫(kù)存物資的真實(shí)狀況，保障公司存貨資產(chǎn)的安全性、完整性、準(zhǔn)確性，及時(shí)、真實(shí)地反映公司存貨資產(chǎn)的結(jié)存及利用狀況，塔山發(fā)電公司內(nèi)控審計(jì)部近日對(duì)庫(kù)存物資開(kāi)展了年終抽盤(pán)監(jiān)督工作，加強(qiáng)了對(duì)庫(kù)存物資入庫(kù)、退庫(kù)、出庫(kù)、盤(pán)點(diǎn)等作業(yè)環(huán)節(jié)管控，確保倉(cāng)儲(chǔ)管理相關(guān)制度的嚴(yán)格執(zhí)行，做到物資賬賬相符、賬實(shí)相符、賬卡相符。
此次的抽盤(pán)監(jiān)督工作采取內(nèi)控審計(jì)監(jiān)盤(pán)成員與倉(cāng)庫(kù)保管員共同清查盤(pán)點(diǎn)的方式，將庫(kù)存物資明細(xì)賬與實(shí)物進(jìn)行比對(duì)盤(pán)點(diǎn)；對(duì)庫(kù)存物資的名稱(chēng)、型號(hào)、數(shù)量、規(guī)格是否與實(shí)物及卡片相符，質(zhì)量是否完好，配套是否齊全進(jìn)行認(rèn)真核查；對(duì)倉(cāng)庫(kù)保管人員是否及時(shí)辦全收發(fā)手續(xù)以及對(duì)退庫(kù)物資的管理情況進(jìn)行核實(shí)等。
這次開(kāi)展的庫(kù)存物資年終抽盤(pán)監(jiān)督工作為公司規(guī)范倉(cāng)儲(chǔ)管理、嚴(yán)格物資流程，逐步形成物資管理制度化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化具有重要意義。
